策划设计阶段 (1)体系诊断
①系统地调查组织的组织机构及各部门职能; ②总结现有组织结构存在的问题; ③系统地总结现有文件、记录应用情况及存在的问题; ④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望; ⑤提供系统诊断报告;⑥确定认证需裁剪的内容。
(2)制订计划
①结合组织实际情况,安排详细的取证咨询时间表; ②安排相关人员及资源; ③提出对咨询方的要求; ④与组织相关人员讨论和修改认证咨询方案; ⑤由最高管理者批准认证咨询方案。
(3)建立取证组织机构
①由最高管理者确定管理者代表及ISO认证小组; ②初步确定质量管理体系职能部门; ③与管理者代表讨论质量管理组织机构初步方案; ④由最高管理者批准。
(4)进行职能分工
①准备职能分工表; ②制定职能分工草案; ③与管理者代表初步讨论; ④各部门负责人开会讨论; ⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。
(5)列出文件清单
①列出质量手册框架; ②列出程序文件清单; ③列出工作文件类别; ④与各部门讨论文件清单; ⑤表格记录归纳整理。
|