1. 组织架构图 2. 责任和/或职责描述 3. 质量体系程序(包括:质量政策、目标、质量管理体系手册和程序,以及其他流程) 4. 管理层审查记录 5. 内部审核文件(审核计划、报告等) 6. 供应商监管文件(供应商核准程序/标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督等) 7. 文件监管程序和记录(包括记录保管) 8. 产品规格/要求 9. 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告(包括IQC的阶段、过程中和最终检验) 10. 工作要求说明/每项生产工序的工艺技术标准 11. 生产日程安排/记录 12. “事故”的界定和报告程序 13. 产品召回程序 14. 客户投诉记录 15. 整改行动报告(关于事故、内部审核、投诉等) 16. 追溯系统中的测试报告 17. 设备维护文件(计划、程序、记录等) 18. 监督和测试设备的校准(计划、程序、记录等) 19. 清理日程安排和程序 20. 已核准的化学品清单,附带相应的品牌/生产商 21. 有害物管控文件(受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检查记录、投饵记录等) 22. 整个生产流程的“风险评估”记录/计划 23. 最终产品的风险评估记录 24. 产品测试步骤/程序 25. 实验室测试报告(包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品等) 26. 夹杂物监控记录(如:金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录等) 27. 断针处理程序(如适用) 28. 生产前会议记录 29. 程序控制计划 30. 培训(程序、培训需求和记录) |